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雷競技布依族苗族自治州科學技術和知識產權局關於2016年部門決算及“三公”經費決算公開表和部門決算分析報告

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索 引 號: 000014349/2019-83904 信息分類:
發布機構: 生成日期: 2019-10-02 14:09:00
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名  稱: 雷競技布依族苗族自治州科學技術和知識產權局關於2016年部門決算及“三公”經費決算公開表和部門決算分析報告

一、雷競技州科技產權局主要職責

 (一)貫徹執行科技、知識產權工作方針政策和法律、法規 ;開展州科技發展戰略和政策研究,會同有關部門組織實施知識產權戰略,擬定科技、知識產權發展規劃和政策,起草有關行政規範性文件、政策措施並組織實施和監督檢查;統籌協調管理全州科學技術和知識產權工作。

(二)提出科技體製改革的措施建議,深化科技體製改革,加強科技創新、科技進步工作的宏觀管理及統籌協調;優化科技資源布局,推進科技創新體係建設。

(三)組織製定各類科技計劃和重大科技專項與工程的實施規劃;負責統籌協調基礎研究、應用技術研究、社會公益性技術研究工作,牽頭組織國民經濟與社會發展重點領域的重大關鍵共性技術攻關。

(四)組織編製和實施州級科技創新和服務平台建設計劃 ,會同有關部門擬定重大科技創新基地建設、科研條件保障的規劃和政策、措施,推進科技資源共享。

(五)負責高新技術發展及產業化推進工作。會同有關部門擬訂高新技術產業發展政策,牽頭擬訂相關領域高新技術發展及產業化規劃和政策,推動高新技術產業相關技術服務體係建設 ;指導和協調高新技術產業開發區、州高新技術園區工作;推進高新技術企業和創新型企業發展。

(六)負責農業科技創新及成果推廣工作。牽頭擬定科技促進農業發展的規劃與政策,負責農業科技創新與成果轉化體係建設,推動農業科技進步,促進現代農業發展。

(七)負責社會發展科技創新與服務工作。牽頭擬訂科技促進社會發展的規劃與政策,負責社會發展領域科技創新與成果轉化體係建設,開展以民生為重點的科技惠民工作,推動社會發展領域科技進步,促進社會發展。負責組織編製和實施全州中藥現代化科技產業發展規劃,推進全州中藥產業發展。

(八)會同有關部門擬定產學研結合相關政策,組織申報並協調管理科技計劃項目的實施,提出科技成果推廣政策建議,指導科技成果轉化,組織相關重大科技成果應用示範,促進科技與金融結合,推動企業創新能力建設。

(九)統籌協調和指導企事業單位知識產權工作。負責專利管理工作,推進知識產權與金融結合,促進專利信息傳播和利用 ,推動知識產權服務業發展。

(十)統籌協調知識產權保護工作。會同有關部門建立知識產權執法協作機製,牽頭開展重大經濟活動知識產權審議工作 ;組織開展全州專利行政執法及市場監管工作,建立知識產權保護機製。

(十一)負責擬訂州科技、知識產權合作與交流規劃和政策 ;積極促進科技合作與交流,負責統籌州際間、州內區域間、行業(領域)間的科技合作與交流,負責全州科技援助相關工作。

(十二)會同有關部門擬定人才和知識產權隊伍建設規劃 ,提出相關政策建議,推進高層次創新性科技人才和知識產權人才隊伍建設,負責科技人才候選人的推薦及相關工作。

(十三)製定科學技術和知識產權宣傳普及規劃和計劃,組織開展科學技術、知識產權法律法規、政策和相關知識的宣傳教育和培訓,負責科技保密工作。

(十四)負責科技類民辦非企業單位成立、注銷登記和民營科技企業認定工作。

(十五)承辦州人民政府、省科學技術廳(省知識產權局 )交辦的其他事項。

二、 雷競技州科技產權局單位構成

根據雷競技府辦發[2015]28號文件,設立雷競技州科學技術和知識產權局,為州人民政府工作部門。根據雷競技府辦發[2010]131號文件下設三個正科級事業機構。分別為雷競技州科學技術和知識產權綜合執法支隊、雷競技州對外合作辦公室、雷競技州科技情報所。

(一)雷競技州科學技術和知識產權局局機關

按照“三定”方案規定,行政編製數為11名,州紀委、州監察局派駐州科技產權局專職紀檢監察員1名,機關工勤人員2名。 

(二)雷競技州科學技術和知識產權綜合執法支隊

為州科學技術和知識產權局管理的具有獨立法人資格的正科級事業單位。按照“三定方案”核定事業編製8名,工勤人員編製1名。由財政全額預算管理。

(三)雷競技州對外合作辦公室

為州科學技術和知識產權局管理正科級全額預算管理事業單位。按照“三定方案”規定核定事業編製3名。

  (四)雷競技州科技情報所

為州科學技術和知識產權局管理正科級全額預算管理事業單位。按照“三定方案”規定核定事業編製3名,由財政全額預算管理。

  (五)雷競技州防震減災局

由州機構編製委員會於2019年10月02日批準設立,原雷競技州地震辦公室職能職責及人員劃入雷競技州防震減災局。人員編製7名。

(六)機構人員當年變動情況及原因

州科技產權局2015年末行政實有在職人員數12人,行政工勤2人,行政退休14人,離休幹部1人。2016年期間行政調入1人。2016年末行政實有在職人員數13人,行政工勤2人。行政退休14人,離休幹部1人。事業編製22名,2015年末實有在職人數14人,2016年期間調入1人,2016年末事業實有在職人員數15人,事業退休6人。機關事業合計2016年在職實有28人,退休21人,共計49人。

二、決算表格的說明

(一)收入支出預算安排情況

科學技術部門預算單位由1個行政單位、4個財政全額補助事業單位構成。但4個全額補助事業單位財務未獨立,全部由行政機關統一進行預決算。

2016年年初預算數是5,514,940.75元,2016年公共財政預算撥款實際收入17,054,682.65元,追加的主要原因是2016年追加2015年高層次人才補貼3800800元,2016年高層次人才補貼4268500元.州級科研計劃項目經費3000000元,和其他一般公共服務支出(工資改革和目標考核獎勵經費)690,471.70元。與2015年的13,782,677.35元收入對比增加3272005.3元,主要增加2015年高層次人才補貼407700元,2016年高層次人才補貼4268500元, 增加人員經費支出720425.15元,減少科技進步獎支出800000元(每兩年評獎一次),減少州級科研計劃項目經費30000萬元,減少其他公共服務(工資改革和目標考核獎勵經費)523519.3元,減少其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出21600元,減少保運轉經費289141元,減少其他農業支出100,000.00元等。

(二)收入支出預算執行情況

1、收入支出與預算對比分析

(1)預、決算差異情況

 2016年年初預算數是5,514,940.75元,2016年調整預算後公共財政預算撥款實際收入17,054,682.65元,2016年其他

收入8,769,400.00元(其中貴州S9預測地址撥鄉鎮科技扶貧工作經費2000000元,農業科技合作1000000元,三區科技人才經費5020000元,專利執法工作經費400000元,技術市場後補助60000元,科技管理人才培訓80000元,規劃費120000萬,省廳統計費89400元),2016年總收入25,824,082.65元,2016年總支出21,519,920.55元。當中2060101科技行政運行(包括工資)收入3,787,516.20元,支出3,795,521.36元;2060199(其他科學技術管理事務支出—保運轉和高層次人才補貼)收入4,791,459.00元,支出4,796,059.00元。2060499(其他技術研究與開發支出)收入3,000,000.00元,支出3,291,341.00元; 2080302(財政對失業保險基金的補助)收入11,851.00元,支出11,851.00元。2080304(財政對工傷保險基金的補助)收入7,958.00元,支出6,858.74元;2080305(財政對生育保險基金的補助)收入7,958.00元,支出7,958.00元;2100501(行政單位醫療)收入105,492.00元,支出105,492.00元;2100503(公務員醫療補助)收入80,880.00元,支出80,880.00元;2210201(住房公積金)收入302,596.75元,支出302,596.75元; 2019999(其他一般公共服務支出—工資改革和目標考核獎勵經費)收入690,471.70萬元,支出690,471.70萬元;其他收入8,769,400.00元,支出8,330,891.00元。

(2)差異原因分析

 2060199(其他科學技術管理事務支出—保運轉和高層次人才補貼)2015年結餘4600元,今年收入4,791,459.00元,支出4,796,059.00元。2060499(其他技術研究與開發支出)2015年結餘511,600.00元,今年收入3030000元,支出3,291,341.00元,結餘220,259.00元。其他收入8,769,400.00元,支出8,330,891.00元,還有些經費年底省廳才撥入,準備2017年項目評審後才能撥出。2080304(財政對工傷保險基金的補助)收入7,958.00元,支出6,858.74元,剩餘1,099.26元。

2、收入支出結構分析

2016年總收入25,824,082.65元,其中財政預算撥款收入17,054,682.65元,占總收入66.04%,當中2060101科技行政運行(包括工資)收入3,787,516.20元,占總收入的14.66%;2060199(其他科學技術管理事務支出—保運轉和高層次人才補貼)收入4,791,459.00元,占總收入的18.55%;2060499(其他技術研究與開發支出)收入3,000,000.00元,占總收入的11.61%; 2080302(財政對失業保險基金的補助)收入11,851.00元,占總收入的0.04%;2080304(財政對工傷保險基金的補助)收入7,958.00元,占總收入的0.03%;2080305(財政對生育保險基金的補助)收入7,958元,占總收入的0.037%萬元;2100501(行政單位醫療)收入105,492.00元,占總收入的0.4%;2100503(公務員醫療補助)收入80,880.00元,占總收入0.31%;2210201(住房公積金)收入302,596.75元,占總收入1.17%;2019999(其他一般公共服務支出—工資改革和目標考核獎勵經費)收入690,471.70元,占總收入2.67%;2069999(其他科學技術支出-高層次人才補貼)收入4,268,500.00元,占總收入16.53%;其他收入8,769,400.00元,占總收入33.95%。

2016年總支出21,519,920.55元。當中2060101科技行政運行(包括工資)支出3,795,521.36元,占總支出17.64%;2060199(其他科學技術管理事務支出—保運轉和高層次人才補貼)支出4,796,059.00元,占總支出22.28%。2060499(其他技術研究與開發支出)支出3,291,341.00元,占總支出15.29%;2080302(財政對失業保險基金的補助)支出11,851.00元,占總支出0.05%。2080304(財政對工傷保險基金的補助)支出6,858.74元,占總支出0.03%;2080305(財政對生育保險基金的補助)支出7,958.00元,占總支出0.037%;2100501(行政單位醫療)支出105,492.00元,占總支出0.49%;2100503(公務員醫療補助)支出80,880.00元,占總支出0.37%;2210201(住房公積金)支出302,596.75元,占總支出1.4%;2019999(其他一般公共服務支出—工資改革和目標考核獎勵經費)支出690,471.70元,占總支出3.2%;其他支出8,330,891.00元,占總支出38.71%。

3、機關運行經費支出情況

機關行政運行:2015年機關行政運行3,067,091.05元,2016年總支出3,813,252.36元,比2015年增加,是因為工資改革增加了工資支出。按照經濟分類,其中基本工資673,893.00元,津貼補貼1,153,436.42元,獎金70,063.00元,其他社會保障繳費79,293.81元,夥食補助費39,827.00元,其他工資福利支出17,686.00元,辦公費17,554.20元,水費1,275.00元,電費4,035.67元,郵電費45,708.00元,維修(護)費5,047.00元,租賃費29,820.00元,會議費748.00元,公務接待費660.00元,勞務費82,900.00元,工會經費30,493.00元,公務用車運行維護費2,600.00,其他商品和服務支出11,717.41,離休費109,128.00元,退休費1,407,455.20,住房公積金14,851.25,其他對個人和家庭的補助支出50,557.10元。

4、支出按經濟分類科目分析

“三公經費”財政撥款支出

(1)“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費是指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出,2016年這項費用為零; 公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等的支出;2016年公務用車運行維護費71,707.46元,與2015年的201,179.82元相比下降64.35%。公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,2016年公務接待費34,577.57元,和2015年的15,669.00元增加120%。主要原因是2016年7月廣州科創委、廣州2所大學來雷競技考察公務接待租車費。

車輛購置及保有量,2016年未購置車輛,2015年車輛保有量4輛,2016年公車改革後核銷3輛,目前公車保有量是1輛。

2016年

(2)會議費支出情況:2016年會議費169,579.00元,與2015年114,754.10元比增加47.7%,主要原因是2016年開展專利執法羅甸交流會增加50000元。

(3)培訓費支出情況:2016年培訓費190,276.00元,與2015年189,582.00元相對持平。

(4)差旅費支出情況:2016年差旅費289,366.51元,與2015年215,682.00元增加34.16%,主要公務用車收回後,本可以出差1天完成的工作,需要2天才能完成,增加了很多住宿費。

4、政府采購支出情況說明

2016年財政性資金采購共計 76,230.00元,主要是電腦、打印機、辦公桌椅、空調。非財政性資金 50,416.00元,是執法大隊執法設備、電腦等

5.財政撥款收入、支出分析

2016年公共財政預算撥款實際收入17,054,682.65元,2016年公共財政預算撥款實際支出13,181,024.39元。當中2060101科技行政運行(包括工資)收入3,787,516.20元,支出3,795,521.36元;2060199(其他科學技術管理事務支出—保運轉和高層次人才補貼)收入4,791,459.00元,支出4,796,059.00元。2060499(其他技術研究與開發支出)收入3,000,000.00元,支出3,291,341.00元; 2080302(財政對失業保險基金的補助)收入11,851.00元,支出11,851.00元。2080304(財政對工傷保險基金的補助)收入7,958.00元,支出6,858.74元;2080305(財政對生育保險基金的補助)收入7,958.00元,支出7,958.00元;2100501(行政單位醫療)收入105,492.00元,支出105,492.00元;2100503(公務員醫療補助)收入80,880.00元,支出80,880.00元;2210201(住房公積金)收入302,596.75元,支出302,596.75元; 2019999(其他一般公共服務支出—工資改革和目標考核獎勵經費)收入690,471.70萬元,支出690,471.70萬元;

(三)年末結轉和結餘情況。

年末基本支出結轉464,117.80元.項目經費結轉11,819,541.26元,其中財政撥款結轉和結餘4,489,858.26元,項目經費結餘原因是貴州S9預測地址2016年12月才把科技扶貧工作經費2000000元和三區人才經費4720000元及財政12月撥高層次人才補貼4,268,500.00元。這些工作都來不及開展,所以才產生了結餘。

三、資產負債情況分析和國有資產占用情況

2016年資產合計15,070,675.29元,其中銀行存款7,984,044.69元,比2016年的7,620,229.13元增加363815.56元,主要是S9預測地址撥款的項目結餘比較多. 財政應返還額度4,489,858.26元,和2013年616,200.00比多3873658.26元,主要是年底才撥付2016年高層次人才補貼4,268,500.00元。其他應收款43,830.84元,比2015年67,782.31元減少23951.47元,主要是收回借出款項。

固定資產原價2,552,941.50元,比2015年3,299,177.50減少746236元,主要是核銷三輛公務用車,房屋871,138.50,車輛392,600.00元,其他固定資產1,289,203.00元。

負債類其他應付款232,975.47元比2015年的323,615.22元減少90639.75元,主要退回的科研項目經費進行了重新安排。淨資產合計14,837,699.82元,財政撥款結轉4,489,858.26元, 其他資金結轉結餘7,794,900.06元, 主要是2016年三區人才工作經費和科技扶貧經費。

 

 

雷競技州科學技術和知識產權局

                                                                                                                 2017年7月31

 

 

 

附件1:雷競技州科技產權局2016年度部門決算公開表冊(蓋電子章).xls

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