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雷競技布依族苗族自治州科學技術和知識產權局2018年預算及“三公”經費預算公開

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索 引 號: 000014349/2019-83903 信息分類:
發布機構: 生成日期: 2019-09-29 10:42:00
文  號: 是否有效:
名  稱: 雷競技布依族苗族自治州科學技術和知識產權局2018年預算及“三公”經費預算公開

一、目錄 

1、目錄; 

2、部門概括; 

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明; 

4、其他重要事項說明; 

二、部門概況 

1、主要職能: 

    (一)貫徹執行科技、知識產權工作方針政策和法律、法規 ;開展州科技發展戰略和政策研究,會同有關部門組織實施知識產權戰略,擬定科技、知識產權發展規劃和政策,起草有關行政規範性文件、政策措施並組織實施和監督檢查;統籌協調管理全州科學技術和知識產權工作。 

    二)提出科技體製改革的措施建議,深化科技體製改革,加強科技創新、科技進步工作的宏觀管理及統籌協調。                                                                                                              

    (三)組織製定各類科技計劃和重大科技專項與工程的實施規劃;負責統籌協調基礎研究、應用技術研究、社會公益性技術研究工作,牽頭組織國民經濟與社會發展重點領域的重大關鍵共性技術攻關。                                                                                   

 (四)組織編製和實施州級科技創新和服務平台建設計劃 ,會同有關部門擬定重大科技創新基地建設、科研條件保障的規劃和政策、措施,推進科技資源共享。 

(五)負責高新技術發展及產業化推進工作。會同有關部門擬訂高新技術產業發展政策,牽頭擬訂相關領域高新技術發展及產業化規劃和政策,推動高新技術產業相關技術服務體係建設 ;指導和協調高新技術產業開發區、州高新技術園區工作;推進高新技術企業和創新型企業發展。 

(六)負責農業科技創新及成果推廣工作。牽頭擬定科技促進農業發展的規劃與政策,負責農業科技創新與成果轉化體係建設,推動農業科技進步,促進現代農業發展。 

(七)負責社會發展科技創新與服務工作。牽頭擬訂科技促進社會發展的規劃與政策,負責社會發展領域科技創新與成果轉化體係建設,開展以民生為重點的科技惠民工作,推動社會發展領域科技進步,促進社會發展。負責組織編製和實施全州中藥現代化科技產業發展規劃,推進全州中藥產業發展。 

 (八)會同有關部門擬定產學研結合相關政策,組織申報並協調管理科技計劃項目的實施,提出科技成果推廣政策建議,指導科技成果轉化,組織相關重大科技成果應用示範,促進科技與金融結合,推動企業創新能力建設。 

(九)統籌協調和指導企事業單位知識產權工作。負責專利管理工作,推進知識產權與金融結合,促進專利信息傳播和利用 ,推動知識產權服務業發展。 

(十)統籌協調知識產權保護工作。會同有關部門建立知識產權執法協作機製,牽頭開展重大經濟活動知識產權審議工作 ;組織開展全州專利行政執法及市場監管工作,建立知識產權保護機製。 

(十一)負責擬訂州科技、知識產權合作與交流規劃和政策 ;積極促進科技合作與交流,負責統籌州際間、州內區域間、行業(領域)間的科技合作與交流,負責全州科技援助相關工作。 

(十二)會同有關部門擬定人才和知識產權隊伍建設規劃 ,提出相關政策建議,推進高層次創新性科技人才和知識產權人才隊伍建設,負責科技人才候選人的推薦及相關工作。 

(十三)製定科學技術和知識產權宣傳普及規劃和計劃,組織開展科學技術、知識產權法律法規、政策和相關知識的宣傳教育和培訓,負責科技保密工作。 

(十四)負責科技類民辦非企業單位成立、注銷登記和民營科技企業認定工作。 

(十五)承辦州人民政府、省科學技術廳(省知識產權局 )交辦的其他事項。 

2、部門預算單位構成 

雷競技州科學技術和知識產權局由1個行政機關、4個財政全額撥款事業單位構成(雷競技州科學技術和知識產權綜合執法支隊、雷競技州對外合作辦公室、雷競技州科技情報所、雷競技州防震減災局),但4個全額撥款事業單位財務未獨立,全部由行政機關統一進行預決算。 

3、部門人員構成: 

單位名稱 

編製數 

實有人數 

小計 

行政人數 

事業人數 

離退休人數 

局行政機關本級 

13 

13 

13 

 

15 

州專利執法隊 

9 

4 

 

4 

1 

對外合作辦 

3 

3 

 

3 

2 

州情報所 

3 

2 

 

2 

3 

州防震減災局 

7 

4 

 

4 

2 

合計 

35 

26 

13

13 

23 

三、部門預算公開報表及預算安排說明 

    2018年初部門預算公開共含7張報表 

(一)部門收支預算總體情況說明 

2018年度我局公共預算財政預算收入6451059元,支出6451059元,收支平衡;2017年度公共預算財政預算收入6613742元,支出6613742元,比上年減少162683,同比減少2.45%。其原因是:2017年度事業退休2人,相關的工資、績效工資,一次性獎金、住房公積金、養老保險、職業年金、醫療保險、生育保險和工傷保險相應減少。 

 

(二)部門收入總體情況說明 

2018年度部門預算收入為7632181元,2017年度部門預算收入為6613742元,比上年增加1018439,同比增加15.39%,其原因是:公共預算財政收入增加行政事業人員目標考核獎勵金,非財政撥款收入增加2名事業退休人員。 

其中:公共預算財政預算收入6451059元,占總收入84.52%;非財政撥款收入(社會保險基金統籌收入)1181122元,占總收入15.48%。 

(三)部門支出總體情況說明 

2018年度部門預算支出6451059元,2017年度部門預算支出6613742元,比上年減少162683,同比減少2.45%,其原因是: 2017年度事業退休2人,相關的工資、績效工資,一次性獎金、住房公積金、養老保險、職業年金、醫療保險、生育保險和工傷保險相應減少。 

按功能分類:科學技術支出5577909元,占總支出86.46%;社會保障預就業支出354345元,占總支出5.49%;醫療衛生與計劃生育支出206743元,占總支出3.2%;住房保障支出支出312062元,占總支出4.83%。 

按部門預算支出經濟分類科目:工資福利支出3494169元,占總支出54.16%;商品服務支出2295299元,占總支出35.58%;對個人和家庭補助支出661591元,占總支出10.26%。 

按政府預算支出經濟分類科目:機關工資福利支出1953605元,占總支出的30.28%;機關商品服務支出2126299元,占總支出的32.96%;對事業單位經營性補助1709564元,占總支出的26.5%;對個人和家庭的補助661591元,占總支出的10.25%; 

(四)“三公”經費預算情況 

2018年部門三公經費預算公開表 

公開單位:雷競技布依族苗族州自治州科學技術和知識產權局                單位:萬元 

項目內容 

2017年預算數 

2018年預算數 

增加 

增長(%) 

增減變動原因 

合計 

5 

5 

0 

0 

 

因公出國(境)費用 

2 

2 

0 

0 

 

公務接待費 

1 

1 

0 

0 

 

公務用車購置費 

0 

0 

0 

0 

 

公務用車運行維護費 

2 

2 

0 

0 

 

注:我局公務用車保有量共1輛。 

(五)政府性基金預算支出情況 

2018年政府性基金預算收支情況表 

公開單位:雷競技布依族苗族州自治州科學技術和知識產權局                   單位:萬元 

2018年政府性基金收入預算數 

2018年政府性基金支出預算數 

備注 

0 

0 

 

0 

0 

 

說明:2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。 

四、其他重要事項說明 

1.機關運行經費說明 

 2018年我單位公用經費共計545299元,按照部門經濟科目名稱口徑,其中:行政辦公費10000元,占公用經費支出1.83 %;行政電費5000元,占公用經費支出0.91%;行政郵電費5000元,占公用經費支出0.91%,行政公務用車運行維護費20000元,占公用經費支出3.66%;行政勞務費6000元,占公用經費支出1.1%;行政公務接待費10000元,占公用經費支出1.83%;行政差旅費100000元,占公用經費支出18.33%; 行政因公出國(境)費用費20000元,占公用經費支出3.66%;事業辦公費25000元,占公用經費支出4.58%;事業差旅費100000元,占公用經費支出4.58%。事業維修費5000元,占公用經費支出0.91%,事業其他商品和服務支出3000元,占公用經費支出0.55%;事業會議費10000元,占公用經費支出1.83%;事業水費1000元,占公用經費支出0.18%。事業印刷費5000元,占公用經費支出0.91%。;事業郵電費5000元,占公用經費支出0.91%;事業培訓費10000元,占公用經費支出1.83%;事業電費5000元,占公用經費支出0.91%;行政工會經費38931元,占公用經費支出7.14%;福利費32508元,占公用經費支出5.96%;取暖費60元,占公用經費支出0.00001%;行政特需費1000元,占公用經費支出0.18%;公務交通補貼127800元,占公用經費支出23.43%。 

按照政府經濟科目名稱口徑,其中辦公經費319299元,占公用經費支出58.55%;公務用車運行維護費20000元,占公用經費支出3.66%;委托業務費6000元,占公用經費支出1.1%;公務接待費10000元,占公用經費支出1.83%;因公出國(境)費20000元,占公用經費支出3.66%;商品和服務支出169000元,占公用經費支出30.99%;其他商品和服務支出1000元,占公用經費支出0.18%。 

2政府采購情況 

2018年我單位暫無政府采購計劃。 

3.國有資產占有使用情況 

2017年固定資產2,600,664.50元。其中:房屋871,138.50元,屬於職工集體用房,占固定資產總額33.49%。車輛2輛,價值392,600.00元,占固定資產總額15.09%,其中一台車已贈送,未做賬務處理。專用設備4台(執法記錄儀)19552.00元,占固定資產總額0.75%;家具107529.00元,占固定資產總額4.13%,通用設備1317374元,占固定資產總額50.65%。 

4.項目支出安排情況說明 

2018年知識產權項目配套200000元,主要是縣域經濟知識產權戰略推進工程,知識產權試點企業工作,知識產權試點園區,知識產權優勢企業培育,地理標誌產業化,發明專利產業化項目的獎勵補助。 

2018年知識產權專項補助700000元,屬於專利資助。包括職務發明資助2400元/件,非職務發明專利資助1800元/件,實用新型專利資助600元/件,外觀設計專利資助600元/件,植物新品種資助3500元/件,工程應用類計算機軟件資助2000元/件,集成電路布圖設計2000元/件.地理標誌資助3000元/件。專利權質押融資貼息補助。 

2018年專項業務經費850000元。主要用於工業科技、農業科技、社會發展科技計劃項目前期調研、推薦、申報、評審、論證、管理工作。重點實驗室培育建設、科技企業孵化器、高新技術企業、民營科技企業、科技企業創新基地的指導、協調和服務工作;組織實施科技成果重點推廣計劃;科學技術獎的推薦和評審獎勵工作;農業科技成果轉化、農業攻關計劃、星火計劃、科技特派員專項;推進科技特派員工作。科學技術和知識產權行政執法工作,科技同步小康、科技情報工作、防震減災宣傳、地震權利和責任清單行政審批工作。對外科技合作培訓工作。 

   5.預算績效管理信息 

2018年單位預算績效管理目標。 

序號 

事項 

  

備注 

一、 

2018年預算績效目標 

  

預算績效目標 

  1. 嚴格控製“三公”經費,壓縮會議費等支出,發揮預算資金使用效益 

     

    2. .科技計劃項目必須具備項目申請書、立項批複、項目合同書齊全,立項單位在雷競技州注冊、具有法人資格,有固定場所,有項目實施技術人員。

  1. 農業科技項目有一定產出,工業科技項目能有一定的科技成果轉換。
  2. 指導具備一定基礎和條件的企業申報高新技術企業;積極調研,在建設運營方案、運營機製、資金支持等方麵指導並支持具有較強專業服務能力眾創空間建設。.指導具有一定基礎和條件的眾創空間申請省級眾創空間認定。.指導具備一定基礎和條件的縣市申報省級科技企業孵化器項目。開展調研,草擬“雷競技州知識產權公共服務平台”建設方案。培育州級知識產權試點企業5家。 督促檢查各縣(市)專利行政執法,各縣(市)查處涉嫌假冒專利案件10件以上,全州完成查處假冒專利案件120件以上。
 

  

相關績效指標 

 1.組織申報國家、省各類項目70項。2.製定《雷競技州深入推進千名科技特派員基層創業行動實施方案》。3.選聘州級科技特派員。 

4.簽署合作協議3個。5.開展業務培訓4期。6.開展宣傳活動3次。7在全州範圍內組織開展地震應急疏散演練活動2次。 

相關績效目標說明: 

1.產出指標:包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等。 

2.效益指標:包括經濟效益指標、社會效益指標、環境效益指標、可持續影響指標。 

3.滿意度指標:指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度 

4.其他指標:指針對預算部門或項目特點設定的,適用於不同預算部門或項目的個性化指標。 

6.部分專有名詞解釋 

(1)行政運行:反映行政單位(包括下屬事業單位)的基本支出。 

(2)科學技術管理事務:指主要用於行政、事業單位的基本支出以及開展州科技發展戰略和政策研究,會同有關部門組織實施知識產權戰略,擬定科技、知識產權發展規劃和政策,並組織實施和監督檢查;統籌協調管理全州科學技術和知識產權工作的支出。    

(3)財政對社會保險基金的補助:財政預算安排的對基本養老保險基金、失業保險基金的補助支出。 

   (4)其他社會保障和就業支出:財政對基本養老保險基金、失業保險基金的補助以外的社會保障和就業支出。 

   (5)醫療保障:指反映醫療保障方麵的支出。 

   (6)住房改革支出:指我局按國家政策規定為職工計繳住房公積金和發放的購房補貼等支出。 

                                               2019年09月29日 

雷競技布依族苗族自治州科學技術和知識產權局2018年預算批複公開表.xls 

 

 

 

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