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雷競技布依族苗族自治州科學技術和知識產權局(本級) 2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明

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索 引 號: 000014349/2019-83901 信息分類:
發布機構: 生成日期: 2019-09-28 11:27:00
文  號: 是否有效:
名  稱: 雷競技布依族苗族自治州科學技術和知識產權局(本級) 2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預算公開報表;

4.部門預算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:

(一)貫徹執行科技、知識產權工作方針政策和法律、法規 ;開展州科技發展戰略和政策研究,會同有關部門組織實施知識產權戰略,擬定科技、知識產權發展規劃和政策,起草有關行政規範性文件、政策措施並組織實施和監督檢查;統籌協調管理全州科學技術和知識產權工作。                                                                                                                                                                                                       (二)提出科技體製改革的措施建議,深化科技體製改革,加強科技創新、科技進步工作的宏觀管理及統籌協調;優化科技資源布局,推進科技創新體係建設。                                                                                                        (三)組織製定各類科技計劃和重大科技專項與工程的實施規劃;負責統籌協調基礎研究、應用技術研究、社會公益性技術研究工作,牽頭組織國民經濟與社會發展重點領域的重大關鍵共性技術攻關。                                                                                  

(四)組織編製和實施州級科技創新和服務平台建設計劃 ,會同有關部門擬定重大科技創新基地建設、科研條件保障的規劃和政策、措施,推進科技資源共享。

(五)負責高新技術發展及產業化推進工作。會同有關部門擬訂高新技術產業發展政策,牽頭擬訂相關領域高新技術發展及產業化規劃和政策,推動高新技術產業相關技術服務體係建設 ;指導和協調高新技術產業開發區、州高新技術園區工作;推進高新技術企業和創新型企業發展。

(六)負責農業科技創新及成果推廣工作。牽頭擬定科技促進農業發展的規劃與政策,負責農業科技創新與成果轉化體係建設,推動農業科技進步,促進現代農業發展。

(七)負責社會發展科技創新與服務工作。牽頭擬訂科技促進社會發展的規劃與政策,負責社會發展領域科技創新與成果轉化體係建設,開展以民生為重點的科技惠民工作,推動社會發展領域科技進步,促進社會發展。負責組織編製和實施全州中藥現代化科技產業發展規劃,推進全州中藥產業發展。

 (八)會同有關部門擬定產學研結合相關政策,組織申報並協調管理科技計劃項目的實施,提出科技成果推廣政策建議,指導科技成果轉化,組織相關重大科技成果應用示範,促進科技與金融結合,推動企業創新能力建設。

(九)統籌協調和指導企事業單位知識產權工作。負責專利管理工作,推進知識產權與金融結合,促進專利信息傳播和利用 ,推動知識產權服務業發展。

(十)統籌協調知識產權保護工作。會同有關部門建立知識產權執法協作機製,牽頭開展重大經濟活動知識產權審議工作 ;組織開展全州專利行政執法及市場監管工作,建立知識產權保護機製。

(十一)負責擬訂州科技、知識產權合作與交流規劃和政策 ;積極促進科技合作與交流,負責統籌州際間、州內區域間、行業(領域)間的科技合作與交流,負責全州科技援助相關工作。

(十二)會同有關部門擬定人才和知識產權隊伍建設規劃 ,提出相關政策建議,推進高層次創新性科技人才和知識產權人才隊伍建設,負責科技人才候選人的推薦及相關工作。

(十三)製定科學技術和知識產權宣傳普及規劃和計劃,組織開展科學技術、知識產權法律法規、政策和相關知識的宣傳教育和培訓,負責科技保密工作。

(十四)負責科技類民辦非企業單位成立、注銷登記和民營科技企業認定工作。

(十五)承辦州人民政府、省科學技術廳(省知識產權局 )交辦的其他事項。

2、部門預算單位構成

雷競技州科學技術和知識產權局由1個行政機關、4個財政全額撥款事業單位構成(雷競技州科學技術和知識產權綜合執法支隊、雷競技州對外合作辦公室、雷競技州科技情報所、雷競技州防震減災局),4個全額撥款事業單位財務未獨立,全部由行政機關統一進行預決算。

3、部門人員構成:

單位名稱

編製數

實有人數

在職小計

行政人數

事業人數

離退休人數

局行政機關本級

12

12

12

 

16

州專利執法隊

9

4

 

4

1

對外合作辦

3

3

 

3

2

州情報所

3

2

 

2

3

州防震減災局

7

6

 

6

2

合計

34

27

12

15

24

 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含10張報表:

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入預算總表

(三)部門支出預算總表

(四)部門財政撥款收支預算總表

(五)部門一般公共預算支出預算表

(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

(七)部門政府性基金預算支出預算表

(八)單位運轉經費明細表

(九)部門預算批複總表

(十)部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

(一)部門收支預算總體情況說明

2019年度我單位預算收入5655362.42元,支出5655362.42元,收支平衡;2018年度部門預算收入6451059元,支出6451059元,比上年減795696.58元,同比減少12.33%。其原因是: 保運轉小專項經費比去年壓縮20%,從850000元壓縮至680000元。知識產權項目經費因為機構改革職能劃轉減少900000元。人員經費從25人增加到26人。

 

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位:雷競技布依族苗族自治州科學技術和知識產權局                         單位:元                                 

 

收入

支出

 

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

6451059

5655362.42

 

-795696.58

-12.33%

6451059

5655362.42

 

-795696.58

-12.33%

小專項壓縮20%

人員經費

4155760

4394610.18

238850.18

5.7%

4155760

4394610.18

238850.18

5.7%

增加1

公用經費

545299

580752.24

35453.24

6.5%

545299

580752.24

35453.24

6.5%

增加1

項目經費

1750000

680000

-1070000

-61.14

1750000

680000

-1070000

-61.14

知識產權職能劃撥

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為5655362.42元,2018年度部門預算收入為6451059 元,比上年減少795696.58元,同比減少12.33%。,其原因是: 保運轉小專項經費比去年壓縮20%,從850000元壓縮至680000元。知識產權項目經費因為機構改革職能劃轉減少900000元。人員經費從25人增加到26人。

(三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出5655362.42元,2018年度部門預算支出5655362.42元,比上年減少795696.58元,同比減少12.33%,其原因是: 保運轉小專項經費比去年壓縮20%,從850000元壓縮至680000元。知識產權項目經費因為機構改革職能劃轉減少900000元。人員經費從25人增加到26人。

按功能分類:科學技術支出4719856.62元,占總支出83.45%;社會保障與就業支出381207.84元,占總支出6.74%;醫療衛生與計劃生育支出222278.84元,占總支出3.93%;住房保障支出332019.12元,占總支出7%。

按部門預算支出經濟分類科目:工資福利支出3751972.18元,占總支出66.34%;商品服務支出1260752.24元,占總支出22.29%;對個人和家庭補助支出642638元,占總支出11.36%,

按政府預算支出經濟分類科目:機關工資福利支出2027231.42元,占總支出35.85%;機關商品服務支出1232501.48元,占總支出21.79%;對個人和家庭補助支出642638元,占總支出11.36%,對事業單位經常性補助支出1752991.52元,占總支出30.99%

   (四)財政撥款收支總體情況

2019年度我單位部門預算財政撥款收入5655362.42元,支出5655362.42元,收支平衡;2018年度部門預算財政撥款收入6451059元,支出6451059元,比上年減少795696.58元,同減少12.33%%。其原因是: 保運轉小專項經費比去年壓縮20%,從850000元壓縮至680000元。知識產權項目經費因為機構改革職能劃轉減少900000元。人員經費從25人增加到26人。

 

 

 

單位:元

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2019年占總收入

(%)

變動原因

合計

6451059

5655362.42

795696.58

-12.33

100%

保運轉小專項經費比去年壓縮20%,從850000元壓縮至680000元。知識產權項目經費因為機構改革職能劃轉減少900000元。人員經費從25人增加到26人。

一般公共財政撥款收入

6451059

5655362.42

795696.58

-12.33

100%

保運轉小專項經費比去年壓縮20%,從850000元壓縮至680000元。知識產權項目經費因為機構改革職能劃轉減少900000元。人員經費從25人增加到26人。

非財政撥款

收入

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出5655362.42元,其中:2060101行政運行4039856.62元,2060199其他科學技術管理事務支出680000元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出357621.96元,2082701財政對失業保險基金的補助5704.44元,2082702財政對工傷保險基金的補助8940.72元,2082703財政對生育保險基金的補助8940.72元,2101101行政單位醫療58391.16元,2101102事業單位醫療48896.04元,2101103公務員醫療補助109991.64元,2101199其他行政事業單位醫療支出5000元,2210201住房公積金332019.12元。

2019年度我部門預算一般公共預算支出5655362.42元,比2018減少795696.58元,減少12.33%,其原因是: 保運轉小專項經費比去年壓縮20%,從850000元壓縮至680000元。知識產權項目經費因為機構改革職能劃轉減少900000元。人員經費從25人增加到26人。

其中:2010101行政運行4039856.62元,比上年5577908元減少1538051.38元,同比減少27.57%;2060199其他科學技術管理事務支出680000元,比去年850000元減少170000元,同比減少20%;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出357622元,比去年332556元,同比增加7.5%;2082701財政對失業保險基金的補助5704元,比去年5161元增加10.52%;2082702財政對工傷保險基金的補助8941元,比去年8314元增加7.54%;2082703財政對生育保險基金的補助8941元,比去年8314元增加7.54%;2101101行政單位醫療58391元,比去年60528元減少3.53%;2101102事業單位醫療48896元,比去年44239元增加10.53%;2101103公務員醫療補助109992元,比去年101977元增加7.85%;2101199其他行政事業單位醫療支出5000元。2210201住房公積金332019元,比去年312062元增加9.4%。

(六)一般公共預算基本支出情況(分人員經費和公用經費說明)

2019年度部門預算基本支出4975362.42元,其中:人員經費支出4394610.18元,公用經費支出580752.24元。2018年度部門預算基本支出4701059元,比上年增加274303.42元,同比增加5.83%,其原因是:2019年新增加1人,人員經費和公用經費相應增加。

其中:人員經費支出4394610.18元,比上年增加238850.18元,同比增長5.74%;公用經費支出580752.24元,比上年增加35453.24元,同比增長6.5%。

 

2019年一般公共預算基本支出情況說明表

 

公開單位:雷競技布依族苗族自治州科學技術和知識產權局            單位:元

收入

支出

 

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

4701059

4975362.42

274303.42

5.83

4701059

4975362.42

274303.42

5.83

2019年     新增加1

人員經費

4155760

4394610.18

238850.18

5.74

4155760

4394610.18

238850.18

5.74

2019年     新增加1

公用經費

580752.24

545299

35453.24

6.5

580752.24

545299

35453.24

6.5

2019年     新增加1

                                          

 

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年部門三公經費預算公開表

公開單位:雷競技布依族苗族自治州科學技術和知識產權局                 單位:元                                         

項目內容

2018年預算數

2019年預算數

增加

增長(%

增減變動原因

合計

 

 

 

0

 

因公出國(境)費用

20000

20000

0

0

 

公務接待費

10000

10000

0

0

 

公務用車購置費

0

0

0

0

 

公務用車運行維護費

20000

20000

0

0

 

注:我單位公務用車保有量共1輛。

(八)政府性基金預算支出情況

2019年政府性基金預算收支情況表

公開單位:雷競技布依族苗族自治州科學技術和知識產權局                 單位:元                                            

2019年政府性基金收入預算數

2018年政府性基金支出預算數

備注

0

0

 

說明:2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費說明。

2019年我單位公用經費共計580752元,定額公用經費358000元,占公用經費支出61.64%;其中人員定額13000*26=338000元,公務用車維護費20000元;工會費41675元,占公用經費支出7.17%;福利費30817元,占公用經費支出5.3%;取暖費60元,占公用經費支出0.01%;特需費1000元,占公用經費支出0.017%;其他商品和服務支出149200元,占公用經費支出25.69%;

2.政府采購情況

2019年我單位暫無政府采購計劃。

3.國有資產占有使用情況

截至2019年09月28日,我單位資產總計賬麵數(淨值,下同)1,046.99萬元,較上年增長-20.70%;經清查盤點後,資產總計實有數1,046.99萬元。負債總計賬麵數15.99萬元,較上年增長-44.11%。淨資產總計賬麵數1,031萬元,較上年增長-20.19%。

 1.按單位性質資產情況。 我單位行政單位國有資產1,046.99萬元,占100%

 2.資產構成情況。 流動資產762.2萬元,占72.8%;固定資產271.79萬元,占25.96%;在建工程0萬元,占0%;長期投資0萬元,占0%;無形資產13萬元,占1.24%;其他資產0萬元,占0%。

 3.固定資產構成情況。 我單位固定資產期末賬麵數原值271.79萬元,累計折舊0萬元,淨值271.79萬元,其中:土地、房屋及構築物87.11萬元,占固定資產的32.05%;通用設備169.16萬元,占62.24%;專用設備1.96萬元,占0.72%;文物和陳列品0萬元,占0%;圖書檔案0萬元,占0%;家具、用具、裝具及動植物13.55萬元,占4.99%。

4.預算績效管理情況。

2019年本單位預算績效管理目標。

序號

事項

 

備注

一、

2019年預算績效目標

 

預算績效目標

1.嚴格控製“三公”經費,壓縮會議費等支出,發揮預算資金使用效益
2. .科技計劃項目必須具備項目申請書、立項批複、項目合同書齊全,立項單位在雷競技州注冊、具有法人資格,有固定場所,有項目實施技術人員。

3、農業科技項目有一定產出,工業科技項目能有一定的科技成果轉換。

4、指導具備一定基礎和條件的企業申報高新技術企業;積極調研,在建設運營方案、運營機製、資金支持等方麵指導並支持具有較強專業服務能力眾創空間建設。.指導具有一定基礎和條件的眾創空間申請省級眾創空間認定。.指導具備一定基礎和條件的縣市申報省級科技企業孵化器項目。

 

 

相關績效指標

1、 大力培育科技創新平台,支持貴州省磷化工清潔生產工程技術研究中心建設,培育科技創新服務平台5個以上;2、積極組織申報與花卉苗木、鐵皮石斛、刺梨、茶葉等林業相關的農業科技示範園區、“星創天地”等農業科技項目5項以上,支持林業產業發展。3、從事業單位組織選派250餘名專業技術人員參加科技特派員隊伍下基層開展技術指導、培訓等助推脫貧攻堅。4、研究完善支持技術研發、技術創新的政策舉措,大力培育科技型企業,培育省級以上科技型企業30家以上。

5、聚焦“十三五”期間我州戰略產業發展方向,組織申報省、州各類科技計劃項目200項以上。

相關績效目標說明:
1.產出指標:包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等。
2.效益指標:包括經濟效益指標、社會效益指標、環境效益指標、可持續影響指標。
3.滿意度指標:指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度
4.其他指標:指針對預算部門或項目特點設定的,適用於不同預算部門或項目的個性化指標。

 

5.項目支出安排情況說明

2019年一般公共預算支出中專項業務經費680000元。主要用於工業科技、農業科技、社會發展科技計劃項目前期調研、推薦、申報、評審、論證、管理工作。重點實驗室培育建設、科技企業孵化器、高新技術企業、民營科技企業、科技企業創新基地的指導、協調和服務工作;組織實施科技成果重點推廣計劃;科學技術獎的推薦和評審獎勵工作;農業科技成果轉化、農業攻關計劃、星火計劃、科技特派員專項;推進科技特派員工作。科學技術和知識產權行政執法工作,科技同步小康、科技情報工作、防震減災宣傳、地震權利和責任清單行政審批工作。對外科技合作培訓工作。

6.國有資本經營預算。

原職工住宅一樓8個小門麵,年收入36000元。

7.專有名詞解釋。

(1)行政運行:反映行政單位(包括下屬事業單位)的基本支出。

(2)科學技術管理事務:指主要用於行政、事業單位的基本支出以及開展科技發展戰略和政策研究,會同有關部門組織實施知識產權戰略,擬定科技、知識產權發展規劃和政策,並組織實施和監督檢查;統籌協調管理科學技術和知識產權工作的支出。   

(3)財政對社會保險基金的補助:財政預算安排的對基本養老保險基金、失業保險基金的補助支出。

   (4)其他社會保障和就業支出:財政對基本養老保險基金、失業保險基金的補助以外的社會保障和就業支出。

   (5)醫療保障:指反映醫療保障方麵的支出。

   (6)住房改革支出:指我局按國家政策規定為職工計繳住房公積金和發放的購房補貼等支出。

 

  

 

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